项目类型：服务

调查要求：

******医院

内部控制评价和风险评估服务项目服务采购项目调研公告

一、为保障我院诊疗、科研、日常工作的开展，根据政府采购需求管理办法，现针对我院内部控制评价和风险评估服务项目采购进行调研，欢迎符合条件的单位前来提交相关资料。具体调研内容如下：

1、服务内容

2、服务期限：合同生效后三天内进场开展审计工作，2025年10月31日前出具内部控制评价报告和内部控制风险评估报告。

二、有意参加的供应单位在公告有效期内通过******（加盖公章的PDF扫描件、按如下顺序,报价页放最后）。

2.1 供应商基本要求：

2.1.1具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任；

2.1.2具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件；供应商成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供通过“信用中国”网站（******）、中国政府采购网（******）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖供应商公章。

******事务所执业证书；

2.2 供应商其他要求

2.2.1 报名企业公司证件：含公司营业执照、公司资质材料等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

2.2.2 服务方案：针对本次调查范围内的各项服务类别，分别提供详细的服务方案。方案应涵盖服务内容、服务标准、服务流程、人员配备计划、应急预案等方面，充分展示供应商的服务能力和优势；

2.2.3分公司投标的，须获得具有法人资格的总公司授权，提供总公司营业执照副本复印件及授权文件复印件，并加盖供应商公章。

2.2.4本项目不允许联合体投标。

2.2.5在广东政府采购智慧平台定点供应商库中

2.2.6在人员、设备、资金方面有相应的服务能力，提供书面资料；

2.2.7具有相应的工作能力，能在规定时间内完成有关审计工作，提供详细、具体、可执行的审计服务实施方案，需包含项目时间安排表、跟进项目人员是否具有注册会计师资质（需提供相应资质证书复印件）等；

******医院提供过同类项目审计服务，提交相应项目合同或中标通知书；

2.2.9若有，请提供下列相关证书复印件（盖公章）：2022年以来获得政府部门颁发的守合同重信用证书；2022年以来获得的政府部门颁发的参与政府审计信誉优良单位证书；行业协会等第三方机构颁发的荣誉证书等。

3.项目简介：

******医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《卫生健******事务所，对我院开展2023年8月-2025年7月内部控制评价和风险评估，对存在的问题提出改进建议，出具《内部控制评价报告》、《内部控制风险评估报告》，并指导采购人完成整改。

4.服务内容：

具体要求如下（包括但不限于如下）：

4.1风险评估应包括分析单位内部控制环境、识别单位经济活动及相关业务活动存在的风险及缺陷，确定风险程度及风险应对策略。风险评估应包括单位层面风险及业务层面风险。风险评估应重点关注以下方面：内部控制组织、机制、制度、队伍、流程建设情况；预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学管理、互联网诊疗、医联体、信息系统管理情况。

4.2内部控制评价应包括设计有效性评价及运行有效性评价。设计有效性评价应关注内部控制设计是否符合法律规范，是否覆盖相关业务活动、涵盖所有控制关键点、建立相应控制措施等。运行有效性评价应关注内控机制、内控管理制度、岗位责任制度、内控措施是否得到有效执行。内部控制评价应涵盖以下方面：预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学管理、互联网诊疗、医联体、信息系统等内部控制。

4.3做好审计项目档案归档，认真完成项目的审计文书整理和装订，本次项目所有项目资料移交采购人进行存档。

5. 人员要求：

事务所派遣的项目组包括项目负责人/经理、项目经办人员4名或以上，其中注册会计师2名或以上。

6. 付款方式：

分两期支付，其中：第一期：供应商进场审计日起15个工作日内支付合同金额的50%；第二期：余下50%于供应商向院方提交内部控制评价报告及风险评估报告正式稿并经院方验收合格后15个工作日内支付。支付条件：供应商向院方开具合法有效的等额发票并提供合同/审计业务约定书复印件。

三、递交资料时间：2025年8月 14日至2025年8月21日

四、其他说明

1、本次需求调查仅为采购需求的编制提供参考，非资格预审。投递人相关资料一经递交后，不予退回。采购单位不给予任何形式的经济和物质补偿，一切费用均由投递人自行承担。

2、无论采购单位是否采用，投递人应保证所递交的资料，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投递人承担所有相关责任。

3、投递人对所投递的资料内容的真实性负责。

4、采购单位不组织现场勘察，投递人可自行现场勘察，一切费用均由投递人自行承担。

5、采购单位有权针对征集内容不了解、不清楚的地方对投递人进行询问，投递人应保证相关人员能够及时回复。在规定时间内未回复的，视为自动放弃。

五、其他

1、参与方式：登录网址******

2、获取项目附件流程：在本页面“注册（新用户）/登录（已有账号）”→“可参与项目”→选择要参加的项目“报名”→“我的采购需求调查”→“下载”项目附件（如有，部分项目可能没有附件）。

3、参与需求调查流程：按照上述1完成报名→“我的采购需求调查”→“参与”→选择要参加的品目→填写调查内容和上传响应文件→“提交”。

4、采购联系人及电话：潘老师 020-******

5、项目联系人及电话：康老师020-******

6、平台使用咨询电话：胡先生、陈先生、张先生 0731-******。

其他：

******医院      联系人：潘老师

联系电话：020-******      联系地址：广东省广州市海珠区江南大道南366号

品目信息

******医院 内部控制评价和风险评估服务项目服务采购项目调研公告

数量：1

单位：

是否进口：否

品牌：

规格型号：

备注：

起止时间：

开始时间：2025-08-14 00:00:00

结束时间：2025-08-21 23:59:00