项目编号：HG2025-FW1015（重）

受广西交通实业******有限公司******有限公司内部控制专项审计服务（重）进行国内公开询价，现将有关事项公告如下：

1.采购代理机构：******有限公司

2.采购人：******有限公司

3.询价项目名称：******有限公司******有限公司内部控制专项审计服务（重）

4.服务地点：采购人指定地点

5.采购人基本情况：

******有限公司（以下简称******集团的全资子公司。截止2024年12月，实业公司总资产达到28.21亿元。目前，实业公司员工1537人，35岁以下青年员工781人，占比50.81%。实业公司依托高速公路优势资源，开展路沿经营性资产经营工作。主要业务涉及服务区经营、成品油批发零售、连锁便利店、广告传媒、通信管道租赁、新能源开发经营等。目前，实业公司拥有下属企业10家，包括2家全资子公司（交投石油公司、旅岛公司），6家控股子公司（通祥石油、高速石化、高路传媒、旅通石油、宣通石油、港通石油），2家参股公司（百祥石油、辉煌石化）。截止2024年12月31日，实业公司经营管理94对服务区、29对停车区、248座加油站、320家便利店（其中自营店157家，联营店163家），846面（杆）广告，8527.016公里高速公路通信管道租赁里程，经营范围涉及全区的16个地市、40多个县区。

截止2024年12月31日，实业公司所属全资及控股公司在营加油站166座，其中高速公路线内加油站148座，线外站16座；在建站2座。

6.询价范围及服务期限

6.1审计项目

(1)为加强对公司“三重一大”事项决策的规范性、科学性审计监督，进一步加大对可行性研究论证、尽职调查、资产评估、风险评估等对重大决策、重要项目具有重要影响环节的审计监督，对被审计单位“三重一大”事项相关制度建设及执行情况进行审计评价。

(2)******集团公司和实业公司相关制度等文件精神，确保企业招标采购事项公开透明、科学规范，规范企业采购行为，进一步提高采购质量和效率，有效防范廉洁风险和经营风险，促进清廉国企建设，对企业所涉及招标采购事项进行审计。

(3)针对近年来部分企业内控体系建设不完善，设计和运行存在缺陷，内控制度执行不到位等问题，围绕企业内部权力运行和责任落实、制度制定和执行、授权审批控制和不相容职务分离控制等开展监督，倒查企业内控体系设计和运行缺陷，对企业内控体系有效性进行审计监督和评价，推进不断完善企业内部控制体系。对被审计单位内控建设及执行情况开展审计。

6.2标段划分及工作内容

6.2.1本次询价设1个标段，具体如下表：

6.2.2本次审计服务采购采用“打包”方式进行，即对前述3项审计服务实施集中采购，统一选定1家成交单位负责全部审计项目的执行。成交单位需就每个审计项目分别出具独立的审计报告。具体各审计项目的启动时间、实施地点以及完成时限要求，将由采购人根据实际情况另行通知成交单位。费用支付采用“1项1结”的方式，即每完成并提交1项审计工作报告并经采购人验收合规后结算该单项审计的相应服务费用。

特别说明：如其中任一审计项目因采购人（本公司）业务调整或其他原因不再需要开展，则成交单位无需进行该项目的审计工作，采购人亦不支付该项目的任何费用。

6.3服务期限

自审计服务合同协议签订之日起，全部审计项目应于项目启动通知正式送达之日起60日内完成审计任务。

6.4最高控制上限价

本项目审计服务费设置最高控制上限价:人民币贰拾万元整（￥200,000.00元），各分项目上限为：

（1）2025年“三重一大”事项专项审计:人民币捌万元整（￥80,000.00元）;

（2）2025年经营性采购专项审计:人民币陆万元整（￥60,000.00元）;

（3）******有限公司内部控制专项审计:人民币陆万元整（￥60,000.00元）。

上述项目以实际完成的审计项目确定最终支付金额。

各报价人报价时，应根据业务实际及自身状况，在报价文件中明确各分项目金额，作为付款依据。报价人总报价超出最高控制上限价及分项目上限价视为超出采购人支付能力，按否决报价处理。

本询价项目采用的评审办法为经评审最低报价法。

7.采购方式：公开询价

8.报价人资格要求：

8.1 在中华人民共和国市场监督管理部门注册，具有有效的营业执照，注册成立时间2年及以上，注册资本不少于100万元人******事务所，或其他满足上述条件，具有相应资质，依法设立并正常执业的法人主体资格（包括可独立签约并提供中介服务的分支机构）的服务机构；

8.2 报价单位应有固定的工作场所、健全的组织架构、完善的质量控制制度和风险管理制度，有良好的诚信执业记录。并为本次审计各项审计项目提供了科学全面的审计方案。

8.3报价人的服务团队成员具有中级及以上会计师、注册会计师、审计师、资产评估师等相应的资格及服务经验。

8.4 报价人需具有10名（含）以上注册会计师，且注册会计师证书已在报价人单位注册执业。

8.5 报价人的业务负责人5年内无任何不良记录（包括违法犯罪记录、收到行政处罚、行业惩戒、行政监管等），具备与开展业务相适应的执业经验；

8.6 本次询价不接受代理商及联合体报价。

8.7 报价人在所有历史业务中，其本身及其分支机构未存在与广西******集团******有限公司及其所有下属分、子公司的业务合作中发生任何实质性合同违约行为；未存在因任何违约违规行为受到广西******集团******有限公司及其所有下属分、子公司的通报等负面评价或其他形式的处理。

8.8 人员要求：投入人员要求具体如下：

报价人派出审计人员不少于8人，设项目负责人1名、主审1名，项目负责人与主审不能由同一人担任。所投入团队成员男性不得大于60周岁，女性不得大于55周岁。

项目负责人及主审资格要求：项目负责人具有注册会计师证书且已在报价人单位注册，从事审计或财务工作时间不少于8年（以毕业证时间计算为准）。项目主审具有注册会计师且已在报价人单位注册，从事审计或财务工作时间不少于5年（以毕业证时间计算为准）。报价人需提供项目负责人、主审身份证、毕业证、资格证以及在报价人企业缴纳的其本人报价截止时间前半年内连续3个月的社会保险证明复印件。

项目负责人及主审作为项目负责人或主审或主要经办人员，为企业提供过2项经营管理或内控或年报审计等咨询服务（企业业绩和个人业绩可为同一业绩）。

项目一般人员资格要求：报价人应在报价文件中对每项审计项目一般人员作出如下承诺：承诺拟投入一般人员具有会计师或审计师证书或相当于前述资格的审计财会类的职称且从事审计或财务工作时间3年及以上的不少于4人（上述人员资格证书及工作年限需同时满足）。（注：项目负责人+主审+一般人员=派出审计人员）

8.9 业绩要求：

从2022年1月1日起至今，报价人开展过3项年度报表审计或财务收支审计或内控管理等专项审计业务。

8.10 对在“信用中国”网站（******）中被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，不得参加报价。若在评标阶段通过“信用中国”网站（******）查询发现被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其报价将被否决。若在签订合同前发现成交候选人存在前述情况的，采购人将取消其成交资格。

8.11 与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加报价。否则均视为无效报价。

9.询价文件的获取

9.1 本项目采用全流程电子招标（采购）、投标（报价）、评标（评审）。

9.2 凡有意参加报价者，请于2025年9月10日至2025年9月16日23:59止（北京时间，下同，法定节假日除外），使用账号及密码登录广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）支付询价文件费用并下载电子询价文件（首次登陆须完成注册）,逾期不能办理询价文件等资料下载（如有平台操作相关疑问，咨询电话：010-8918-0092）。

报价人递交加密电子报价文件时，按标段缴纳平台技术服务费。

9.3 询价文件售价人民币100元/套，费用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）点击【采购执行】-【订单开票】。

9.4 编制报价文件无需使用CA。

10报价文件的递交及相关事宜

10.1 采购人不统一组织现场踏勘，由报价人自行踏勘，采购人也不召开询价预备会。

10.2 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2025年9月17日北京时间15：30时。

报价人必须在报价截止时间前，通过投标客户端（投标客户端在电子交易平台首页【常用工具】中下载。）对报价文件进行加密，并生成“etnd”结尾的加密电子报价文件，在电子交易平台递交（上传）加密电子报价文件。逾期未完成递交或未按规定加密的电子报价文件，采购人将拒收。因报价人原因导致电子报价文件无法正常识别的，造成的后果由报价人自行承担。

10.3 报价人递交加密电子报价文件须缴纳平台技术服务费（500元/标段），费用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录电子交易平台点击【采购执行】-【订单开票】。

10.4 报价文件递交的截止时间后报价人须及时登陆电子交易平台开标大厅，采购人或代理机构将下发开始解密指令，报价人须使用密码在30分钟内完成解密，如因报价人自身原因导致解密不成功，视为撤销报价文件。

10.5 本询价项目报价人无需递交纸质文件，无需现场开标。

投标操作手册及操作视频可在交易平台“常用工具”下载观看******/cms/jthg/webfile/zd23=tool/index.html

11.发布公告的媒介

本次询价公告同时在广西阳光采购服务平台（******/）以及广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）上发布。

12.联系方式

采购人：广西交通实业有限公司

地    址：广西南宁市民族大道152号铁投大厦

邮政编码：530029

联系电话：******

联 系 人：纪先生

采购代理机构******有限公司

地    址：南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋（沿街商铺）三楼312室

邮政编码：530029

联系电话：******、******（传真）

联 系 人：周晓雯

                                                      2025年9月10日

************有限公司内部控制专项审计服务（重）询价公告.pdf